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索引号:   002564651/2020-00068 发文时间:   2021-09-25
公开方式:   主动公开 公开时限:   长期公开
文件编号:   发布机构:   市科学技术局
湖州市科学技术局2019年决算公开

湖州市科学技术局2019年度部门决算

 

 

 

目      录

一、湖州市科学技术局单位概况

(一)部门职能

(二)机构设置

二、湖州市科学技术局2019年度部门决算公开表

三、湖州市科学技术局2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(九) 部门预算绩效情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

四、名词解释

 

一、湖州市科学技术局概况

(一)部门职责

1.贯彻实施创新驱动发展战略,贯彻执行国家、省和市有关科技创新的法律法规和政策。拟订有关科技创新的规范性文件,制定全市科技发展、引进国外智力规划和政策,并组织实施。参与起草有关地方性法规、市政府规章草案。

2.统筹推进全市科技体制改革,会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设。推进重大科技决策咨询制度建设。

3.会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设。统筹协调全市基础研究、科技攻关、成果转化,协调管理和监督实施市级各类科技计划。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度。

4.组织拟订高新技术产业发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

5.牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作,推进企业科技研发机构建设,推动企业科技创新能力建设。

6.拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。完善科技成果转化机制建设。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担推进科技军民融合发展相关工作。指导全市科技保密工作。

7.指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。推动科技创新平台建设。

8.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展科技合作与科技人才交流,牵头推进引进大院名校共建科技创新载体。

9.负责引进国外智力工作。拟订引进外国专家总体规划、计划并组织实施,建立外国专家联系服务机制。拟订出国(境)培训计划、政策和年度计划并监督实施。协调、管理全市科技外事相关工作。

10.负责科技人才队伍建设。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。拟订全市科学普及规划和政策。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

12.职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,加强事中事后监管、绩效管理和科研诚信建设。牵头实施科技创新加速行动,完善科技与人才创新体系,着力在创新平台建设、科技型企业培育、科技成果产业化、产学研合作、创新要素集聚等方面加大工作力度,优化创新环境、培育创新文化、激发创新活力。从研发管理向创新服务转变,深入推进科技计划管理改革,高效、合理配置科技创新资源。进一步改进科技人才评价机制,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策,统筹全市科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

(二)机构设置

湖州市科学技术局包括办公室、发展规划与资源配置管理处、高新技术及产业化处、科技合作与成果转化处、农业与社会发展处五个内设机构,市外国专家局(正科级)一个直属行政机构,湖州市科技信息研究院、湖州科技创业服务中心、湖州市外国专家服务中心三家下属事业单位。

纳入湖州市科学技术局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 湖州市科学技术局(本级)

2. 湖州市科技信息研究院

3. 湖州科技创业服务中心

4. 湖州市外国专家服务中心

二、湖州市科学技术局2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、湖州市科学技术局2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2,065.07万元,与2018年度相比,收、支总计各减少439.90万元,下降17.56%。主要原因是: 因机构改革,纳入决算编制范围的二级预算单位发生了变化,减少了三家(湖州市地震监测预防中心、湖州市知识产权执法支队和湖州市知识产权维权援助中心),增加了一家(湖州市外国专家服务中心)。纳入决算编制范围的二级预算单位数由六家下降为四家。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2,059.85万元;包括财政拨款收入1,999.85万元(其中,一般公共预算1,999.85万元,政府性基金预算0万元),占收入合计97.09%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。其他收入60.00万元,占收入合计2.91%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2,065.07万元,其中基本支出1,515.07万元,占73.37%;项目支出550.00万元,占26.63%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,999.85万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少480.36万元,下降19.37%。主要原因是: 因机构改革,纳入决算编制范围的二级预算单位数由六家下降为四家。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,999.85万元,占本年支出合计的96.84%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少176.84万元,下降8.12%。主要原因是: 因机构改革,纳入决算编制范围的二级预算单位数由六家下降为四家。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,999.85万元,主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出1,735.03万元,占86.76%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出192.12万元,占9.61%;卫生健康(类)支出72.70万元,占3.64%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1847.71万元,调整预算1999.85万元,支出决算为1,999.85万元,完成调整预算的100%,执行数与预算数持平。年初预算与调整预算差额的主要原因是年初预算时,机构改革的最终方案还没有确定,纳入年初预算编制范围的二级预算单位为湖州市科学技术局(本级)、湖州市地震监测预防中心、湖州市科技信息研究院和湖州科技创业服务中心四家,而纳入调整预算范围的二级预算单位时增加了湖州市外国专家服务中心,同时减少了湖州市地震监测预防中心。因为机构改革,调整预算时在职人员的人数也增加了。其中:

科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为461.34万元,调整预算为472.88万元,支出决算为472.88万元,完成调整预算的100%,决算数与调整预算数持平。

科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。年初预算为308万元,调整预算为308万元,支出决算为308万元,完成调整预算的100%,决算数与调整预算数持平。

科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)。年初预算为372.92万元,调整预算为502.66万元,支出决算为502.66万元,完成调整预算的100%,决算数与调整预算数持平。

科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)。年初预算为368.02万元,调整预算为451.49万元,支出决算为451.49万元,完成调整预算的100%,决算数与调整预算数持平。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,调整预算为42.61万元,支出决算为42.61万元,完成调整预算的100%,决算数与调整预算数持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为44.55万元,调整预算为44.55万元,支出决算为44.55万元,完成调整预算的100%,决算数与调整预算数持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为119.93万元,调整预算为70.16万元,支出决算为70.16万元,完成调整预算的100%,决算数与调整预算数持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为30.96万元,调整预算为34.79万元,支出决算为34.79万元,完成调整预算的100%,决算数与调整预算数持平。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为29.24万元,调整预算为29.49万元,支出决算为29.49万元,完成调整预算的100%,决算数与调整预算数持平。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为39.32万元,调整预算为43.20万元,支出决算为43.20万元,完成调整预算的100%,决算数与调整预算数持平。

灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震事业机构(项)。年初预算为56.82万元,调整预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与调整预算数持平。

灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)其它地震事务支出(项)。年初预算为16.60万元,调整预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与调整预算数持平。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,509.85万元,其中:

人员经费1,383.55万元,主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等;

公用经费126.30万元,主要包括: 办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少185.52万元,下降100%。主要原因是: 湖州科技创业服务中心的房租收入根据财政统一要求,由政府性基金收入转为一般公共预算财政拨款管理。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面: 科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,调整预算0万元,支出决算为0万元,主要原因是2019年度本部门无政府性基金收支。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为46.05万元,调整预算为46.45万元,支出决算为15.07万元,完成调整预算的32.44%,2019年度“三公”经费支出决算数小于调整预算数的主要原因是2019年按厉行节约要求,严格控制和压缩出国经费,执行数较低;根据实际工作要求,从严安排公务用车的出行,严格控制接待支出,所以公务用车的运行维护费和公务接待费都有下降。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为6.70万元,占44.46%,与2018年度相比,减少5.71万元,下降46.01%,主要原因是2019年按厉行节约要求,严格控制和压缩出国经费,执行数较低;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.02万元,占39.95%,与2018年度相比,减少0.47万元,下降7.24%,主要原因是2019年严格遵守公务用车的相关规定,根据实际工作要求,从严安排公务用车的出行,所以公务用车的运行维护费略有下降;公务接待费支出决算为2.36万元,占15.66%,与2018年度相比,减少1.11万元,下降31.99%,主要原因是在2019年的机构改革过程中,相关的接待任务有一定的减少。同时,2019年厉行节约要求,根据实际工作需要,严格控制接待支出,故公务接待费执行数有减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为13.49万元,调整预算数为13.49万元,支出决算为6.70万元。完成调整预算的49.67%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是2019年按厉行节约要求,严格控制和压缩出国经费,执行数较低。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计2人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为10.5万元,调整预算数为10.5万元,支出决算为6.02万元,完成调整预算的57.33%。决算数小于预算数的主要原因是2019年严重格遵守公务用车的有关规定,根据实际工作需要,安排公务用车的出行,公务用车的出行量有所降低。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出6.02万元,主要用于局本级及局属事业单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

(3)公务接待费年初预算数为22.06万元,调整预算数为22.46万元,支出决算为2.36万元,完成调整预算的10.51%。主要用于接待上级部门、兄弟单位及各高校院所专家等支出。决算数小于预算数的主要原因是2019年是机构改革年,在机构改革的过程中,接待任务也有一定程度的减少。2019年更是按厉行节约的要求,根据实际工作的需要,严格控制接待费支出,所以接待费执行数较低。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待16批次,累计140人次。

外宾接待支出0万元,主要用于接待外宾支出;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出2.36万元,主要用于接待上级部门、兄弟单位及各高校院所专家等支出。接待140人次,16批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,湖州市科学技术局组织对2019年度9个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金490万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2019年度未安排政府性基金预算项目,不需对政府性基金预算项目开展绩效自评。

本部门未开展部门评价。

本部门未开展整体支出绩效评价试点。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开所有项目绩效自评结果,附自评结果表)

自评结果详见附表。

发现的问题及原因: 一是对科技政策的宣传还不够全面,宣传的质量和传播效果不够凸显;二是部分绩效指标的设立还不够科学;三是省厅修订省级科技经费的管理办法,造成一部分省级科技经费顺延至2020年下达;四是市科技创业服务中心入园项目数量和质量有所下降,园区缺乏高素质高水平的管理人员,创新力有待进一步加强。

下一步改进措施: 一是进一步挖掘科技创新成果,开展创新政策宣传,加强创新典型宣传;二是改进绩效指标的设置,使绩效指标的设置科学合理、细化量化、可比可测;三是加强和省厅的沟通,强化省级科技发展专项资金的管理;四是市科技创业服务中心进一步挖掘潜力,扩大思路,主动出击,同时加强对员工的培训,强化创新意识,调动员工的积极性。

3.财政评价项目绩效评价结果。

本部门尚未取得财政评价项目绩效评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门评价。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出66.53万元,比年初预算数增加减少11.67万元,下降14.92%,主要原因是人员变动和有关标准的调整,日常公用经费相应调整。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额338.79万元,其中: 政府采购货物支出39.23万元、政府采购工程支出81.41万元、政府采购服务支出218.15万元。授予中小企业合同金额338.79万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,湖州市科学技术局本级及所属各单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是事业单位一般公务用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

4.机构改革情况简述。

2019年湖州市科学技术局进行了机构改革,划出三个局属事业单位,分别为湖州市地震监测预防中心、湖州市知识产权执法支队和湖州市知识产权维权援助中心,增加了一个局属参照公务员法管理的事业单位,为湖州市外国专家服务中心。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入: 指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入: 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入: 指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额: 指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余: 指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出: 指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出: 指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费: 指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项): 指反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。

17.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项): 指反映应用研究机构的基本支出。

18.科学技术支出(类)应用研究(款) 其他应用研究支出(项): 指反映其他用于应用研究方面的支出。

19.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项): 指反映其他用于科技方面的支出。

20.社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 行政运行(项): 指反映政府在社会保障和就业方面的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

22.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

 

湖州市科学技术局2019年度部门决算公开表

2019年科学技术局决算财政拨款项目绩效自评结果表




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